2022年度部门决算公开

 

 

目    录

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

一、单位基本情况

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

根据中共北京市委机构编制委员会办公室《手机彩票网调整组建部分领域区级行政执法机构的通知》（京编办行〔2019〕56号），设立北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队（简称区住房城乡建设执法大队），为区住房城乡建设委管理的副处级行政执法机构，以区住房城乡建设委名义执法。

 

 

内设8个科室，分别为办公室、法制督察科、综合协调科、5个执法分队。

 

 

主要职责：负责拟订本区住房城乡建设、房屋管理执法工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和措施，并组织实施。

 

 

负责集中行使法律、法规、规章规定应由区级住房城乡建设和房管部门行使的房地产市场监督管理、房屋管理、建筑市场监督管理、建设工程安全质量监督管理等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

 

 

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

行政编制78人，实有人数75人。

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度收、支总计1,291.68万元，比上年增加1,291.68万元，增长100.00%。主要原因：根据编办文件新组建单位，2022年为本单位独立核算第一年。

 

 

（一）收入决算说明

 

 

2022 年度本年收入合计1,291.68万元，比上年增加1,291.68万元，增长100.00%，其中：财政拨款收入1,291.68万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

 

 

（二）支出决算说明

 

 

2022年度本年支出合计 1,291.68万元，比上年增加1,291.68万元，增长100.00%，其中：基本支出1,273.99万元，占支出合计的 98.63%；项目支出17.69万元，占支出合计的 1.37%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度财政拨款收、支总计1,291.68万元，比上年增加1,291.68万元，增长0.00%。主要原因：根据编办文件新组建单位，2022年为本单位独立核算第一年。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1,291.68万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 115.86万元，占本年财政拨款支出8.97%；卫生健康支出 90.72万元，占本年财政拨款支出7.02%；城乡社区支出 1,085.11万元，占本年财政拨款支出84.01%。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

  1、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算115.86万元，比2022年度年初预算增加115.86万元，增长100.00%。其中：

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算115.86万元，比2022年度年初预算增加115.86万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 2、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算90.72万元，比2022年度年初预算增加90.72万元，增长100.00%。其中：

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算90.72万元，比2022年度年初预算增加90.72万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 3、 “城乡社区支出”（类）2022年度决算1,085.11万元，比2022年度年初预算增加1,085.11万元，增长100.00%。其中：

 

 

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算1,085.11万元，比2022年年初预算增加1,085.11万元，增长100.00%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

本年度无此项支出

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项经费

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,273.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，与2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元持平。其中：

 

 

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

 

 

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。公务接待 0批次，公务接待0人次。

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数 0.00万元持平。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计86.44万元,比上年增加86.44万元,增加原因:根据编办文件新组建单位，2022年为本单位独立核算第一年。

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2022 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

2022年度政府购买服务决算0万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

 

 

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 一、项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

11010523T000002024357-综合运行保障

主管部门

北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会

实施单位

北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队

项目负责人

樊荣喜

联系电话

85641735

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

17.68747

17.68747

17.68747

10

100%

10

其中：当年财政拨款

17.68747

17.68747

17.68747

10

100%

10

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障单位的正常运转，为行政执法、房屋监督检查工作提供更好的服务。

成本控制在批复的预算范围之内，保障单位的正常运转，保障各项工作开展。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：中心后勤保障工作：食堂管理、保安服务、热力维护、消防设施维护、房屋维护维修。保障职工用餐、供热供水维保、消防安全、垃圾分类等。

1项

1项

15

15

无

指标2：

……

质量指标

指标1：保障单位的正常运转。

优良中差

优

10

10

无

指标2：

……

时效指标

指标1：按相关部门提供的结算单、合同等支付费用，保障工作顺利完成。

1项

1项

15

15

无

指标2：

……

成本指标

指标1：控制在预算内

176874.7元

176874.7元

10

10

无

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标1：

指标

指标2：

……

社会效益

指标1：为全面构建和谐社会更好的为住房保障工作服务。

优良中差

优

15

15

无

指标

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：构建团结稳定的工作环境，更好的完成工作。

优良中差

优

15

15

无

指标2：

……

满意度

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度100%。

85分

85分

10

10

无

指标

指标2：

……

总分

100

 

附件： 项目支出绩效自评表-执法队

      北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队决算公开